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　　ISO9001质量管理体系认证内审资料质量管理体系内部审核材料1、2012年度审核方案2、年度内审计划3、内部审核实施计划4、(内审首次会议)会议记录5、不符合报告6、(内审末次会议)会议记录7、不合格项分布表8、内部质量管理体系审核报告9、内审检查表10、任命书河北迪尔五金制品有限公司年度内部质量管理体系审核方案编号:DR/№:一、审核方案目标1、检查企业质量管理体系是否符合策划的安排、是否符合GB/T19001-2008标准要求以及企业所确定的质量管理体系要求,企业质量管理体系是否得到有效实施和保持,寻找改进的机会,使质量管理体系得到改进。2、迎接第三方审核。二、审核方案范围1、产品范围:五金零部件的生产和服务2、过程范围:、各部门及工作场所三、审核准则《质量管理体系要求》标准GB/T19001-2008;质量方针,质量目标;质量手册(含程序文件);技术和管理文件(作业指导文件);5、顾客的规定要求;6、与产品有关的法律法规四、审核频次及审核计划安排于2012年12月1-2日进行质量管理体系的内部审核。采取集中式,对部门及其主管过程相关过程相结合进行审核的方法。五、资源经总经理授权,本审核方案由管理者代表负责管理。各部门协助。由管理者代表负责成立内审组,组长:肖文浩内审员:刘佳、张新六、程序内部审核过程的实施,执行手册中的《内部审核控制程序》的有关规定。七对审核活动的监视和测量1、组长编制本次审核实施计划,报管理者代表审核,总经理批准后,组织实施:2、审核过程中,管理者代表要了解审核情况,若发生受审部门与审核组意见不一致时由其予以裁决;3、末次会议,由审核组长主持,形式可简化,重点对审核发现进行汇总分析,指出改进方向,必要时,由管理者代表参加作指示。八、审核方案的评审和改进1、内审实施后,由综合部组织内审组进行工作总结,并对内审方案提出意见:2、管理者代表应组织部门对内审方案进行评审和改进。九、内审员的提高和发展1、企业一共有3名内审员,并经内审员培训考试合格获得内审资格证书。2、由综合部组织内审员进一步学习和理解GB/T19001-2008标准,提高内审员的审核能力。3、必要时,可适当扩大内审员队伍。编制:肖文浩审核:武志涛日期:2012年10月20日年度内审计划编号:DR/№:审核目的:检查和验证公司质量管理体系符合管理策划的结果的情况,符合审核准则的程度,寻找改进的机会,使质量管理体系得到改进。审核依据:ISO9001:2008标准《质量管理体系要求》;公司质量手册(含程序文件);适用的法律法规;与客户签订的合同;审核范围:(产品、过程、部门、场所等):产品范围:五金零部件的生产和服务过程范围:质量管理体系覆盖过程部门范围:管理层质检部销售部综合部生产经营部设备技术部销售部场所范围:1个审核组的组成:内审组成员:肖文浩张新刘佳组长:肖文浩审核时间、持续时间:1、2012年12月1-2日编制:肖文浩审批:武志涛时间:2012年11月5日质量管理体系内部审核实施计划编号:DR/ №:01审核目的评价和验证质量管理体系符合审核准则的程度及是否持续运行有效,寻找改进的机会,使体系得到改进审核性质例行内部质量管理体系审核审核范围质量手册覆盖的所有各职能部门产品范围:五金零部件的生产和服务审核依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准和质量手册及支持性文件。审批安排现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:1、首、末次会议:最高管理者或其与审核有关的管理人员参加。2、按审核日程安排,被审核方有关人员坚守本岗位。审核时间2012年12月1-2日审核组成员组长:肖文浩(质检部)组员:张新(生产经营部)、张新(销售部)日程安排日期时间刘佳、——(;;;;;;;;;;;;;;;生产经营部(含车间);;;;;;;;;;;—;;;;;;;;;—、、————:肖文浩审批:武志涛日期:2012年11月5日日期:2012年11月5日内审首次会议()签到表编号:DR/№:01姓名部门职务刘文侠领