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　　质量管理体系对照检表ISO9001:2008标准 质量手册章节 控制程序 涉及表单和项目1.质量手册（含程序文件）2.质量方针3.质量目标4.管理文件和作业文件5.本行业和国家有关法规6.表格和质量记录1.受控文件和清单2.分发部门文件记录清单3.外来文件和清单（国家法律和国家行业标准）4.图纸文件和清单5.文件发放回收记录清单6.每份发行的制度汇总1.质量记录清单1.管理承诺2.以顾客为关注焦点1.制定公司质量方针1.制定年度质量目标，进行分解，并汇总考核结果1.公司组织架构图2.质量管理体系过程职责分配表3.签核权限（财务审批、出门证、产品报废、来料检验等）1.管理评审通知2.管理评审计划3.管理评审会签到表4.质量管理体系运行报告（综合）5.供应部、销售部、生技部体系运行报告6.质量管理体系工作报告（管代）7.管理评审报告8.纠正/预防措施处理单涉及部门 是否存在问题4.1 4.2 第4.0章 质量管理体系公司管理层管理者代表综合管理部4.2.3 第4.1章 文件控制程序 综合管理部4.2.4 第4.2章 质量记录控制程序 综合管理部 各种记录表单没有受控5.1 5.25.35.4.1 5.4.2第5.0章 第5.1章 第5.2章 管理职责质量方针管理策划控制程序领导层领导层领导层5.5.1 5.1.2 5.5.3 第5.3章 职责和权限 领导层5.6 第5.4章 管理评审控制程序 领导层